問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)3月份有其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)9萬(wàn)，現(xiàn)在12月怎么調(diào)整呢？？？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 13:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不用調(diào)整的，申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)其他應(yīng)付款。
2022 01/13 13:56
郭老師
2022 01/13 13:56
也就是你的往來(lái)科目重分類(lèi)一下就行。
郭老師
2022 01/13 14:07
是的是的，借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備，借壞賬準(zhǔn)備貸其他應(yīng)收款。
郭老師
2022 01/13 14:33
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，如果當(dāng)月支付當(dāng)月的直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款就可以的。
郭老師
2022 01/13 14:45
不用客氣 工作愉快
84785034
2022 01/13 14:05
那就是在資產(chǎn)負(fù)債的時(shí)候選一下重分類(lèi)就自動(dòng)劃到其他應(yīng)付科目了。對(duì)吧，
84785034
2022 01/13 14:06
還有老師，發(fā)現(xiàn)科目掛著收不回的其他應(yīng)收款有30萬(wàn)。想做壞賬處理，如何做分錄呀？謝謝老師。
84785034
2022 01/13 14:30
老師，最后一個(gè)問(wèn)題。支付利息費(fèi)用10萬(wàn)，不用計(jì)提合計(jì)嗎。還是一定要計(jì)提
84785034
2022 01/13 14:37
好的，謝謝老師。明白了。非常感謝?。?！祝老師工作順利！
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