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老師,我公司賣了一輛車,我做了以下分錄,現(xiàn)在是賺了,需要交稅嗎?還是把之前購車的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?

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84784969| 提问时间:2022 01/13 14:42
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小五子老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好! 按售價(jià)繳納增值稅,9%銷項(xiàng)稅。
2022 01/13 14:43
84784969
2022 01/13 14:46
那意思是要應(yīng)交增值稅11700元 不能直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
小五子老師
2022 01/13 14:51
上面寫錯了,是13%繳納增值稅。 不可以轉(zhuǎn)出的,轉(zhuǎn)出了也要按3%減按2%繳納增值稅的。 銷售使用過的固定資產(chǎn) 1.銷售自己使用過的固定資產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法:稅率為13%,并可以開具增值稅專用發(fā)票。 2.銷售自己使用過的固定資產(chǎn)適用簡易計(jì)稅時,可選擇減按2%征收,并不得開具增值稅專用發(fā)票;也可以選擇放棄減稅,按3%征收,可開具3%征收率的增值稅專用發(fā)票。
84784969
2022 01/13 14:54
哦,那如果賣虧了是不是不用交稅了?
小五子老師
2022 01/13 14:56
不是,只要有清理收入都需要交稅,除非是報(bào)廢。
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