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老師，早上好！請問小規(guī)模納稅人3%減按1%計(jì)提增值稅，2%的作為營業(yè)外收入，分錄怎么做呢？

84784990| 提问时间：2022 01/14 09:27
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速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
你好，2%的不用體現(xiàn)的忽略就可以。
2022 01/14 09:28
84784990
2022 01/14 09:32
老師，報(bào)表上要體現(xiàn)
郭老師
2022 01/14 09:33
你好，申報(bào)表是3%，你帳上，按照1%的忽略這個差異就可以。
84784990
2022 01/14 09:35
老師，沒明白，現(xiàn)在報(bào)表上怎么填報(bào)把2%這一部分，都需要填寫哪些科目？
郭老師
2022 01/14 09:37
好不需要做，你不交稅的不用體現(xiàn)。
84784990
2022 01/14 09:38
有稅款繳納
郭老師
2022 01/14 09:41
需要交稅的，你賬上借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)1%，然后繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi)1%，貸銀行存款就是了。
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