问题已解决

老師好 年末結賬 發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤不一致(本期-上期),損益類科目沒有余額,這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件,會出現(xiàn)損益類借方負數(shù)不能結轉的可能嗎

84785022| 提问时间:2022 01/14 09:47
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 ; 不會的; 借方負數(shù)是可以識別的? ?所以不存在的; 你還得去看看 你是不是借貸方掛錯了 或者金額錯誤的情況導致的??
2022 01/14 09:49
84785022
2022 01/14 10:04
那是要一個個查憑證嗎
meizi老師
2022 01/14 10:06
?你好; 是的。 就得查憑證? 看下你們數(shù)據(jù) 取數(shù)是不是有問題 或者是報表公式這些出錯了? ?
84785022
2022 01/14 11:00
老師 這個憑證沒結轉進去 為什么呢 是軟件問題嗎
FAILED
84785022
2022 01/14 11:01
分錄沒問題啊
meizi老師
2022 01/14 11:04
?你好; 如果沒有結轉的話; 損益科目結轉 有余額就是有系統(tǒng)問題的??
84785022
2022 01/14 11:50
好的 謝謝老師 我知道了
meizi老師
2022 01/14 11:57
沒事的;希望能幫到你? ?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~