問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)教預(yù)付材料款的時(shí)候直接做的借：工程成本 貸：銀行存款 沒(méi)有走往來(lái)導(dǎo)致 往來(lái)賬不平 調(diào)賬要怎么調(diào)

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/14 10:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 ；? 你怎么不平了 。意思是要走應(yīng)付賬款科目過(guò)渡下嗎? ?
2022 01/14 10:14
84785004
2022 01/14 10:19
是的 正常做法 付款時(shí) 借：應(yīng)付 貸：銀行 收到發(fā)票 借：原材料 貸：應(yīng)付 領(lǐng)用材料 借：工程成本 貸：原材料 要是做調(diào)整分錄怎么做呢？
meizi老師
2022 01/14 10:22
?你好；? 你不調(diào)整了。? ? 你上面直接做也是可以的? ??
84785004
2022 01/14 10:24
直接做是可以，可是應(yīng)付不平啊
meizi老師
2022 01/14 10:33
?你好； 應(yīng)付賬款 之前你是掛做借方科目嗎 ？? ? ? ? ?你掛了才會(huì)不平??
84785004
2022 01/14 10:37
是預(yù)付的貨款 付貨款的時(shí)候直接做了成本，收到發(fā)票的時(shí)候做掛了應(yīng)付
meizi老師
2022 01/14 10:46
?你好 ；? 紅沖上面的 分錄??借：工程成本 貸：銀行存款? 然后做???按正確的分錄處理 ：? 付款時(shí) 借：應(yīng)付 貸：銀行 收到發(fā)票 借：原材料 貸：應(yīng)付 領(lǐng)用材料 借：工程成本 貸：原材料
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