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問題已解決
老師，上月我們公司購買一批不要發(fā)票的材料直接拉到工地，我做的分錄是借 工程施工-某材料 貸銀行存款，本月現(xiàn)在老板又要票了，我該如何做賬務(wù)處理
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借應(yīng)付賬款貸應(yīng)工程施工，借工程施工貸應(yīng)付。
2022 01/14 10:37
84785026 
2022 01/14 10:39
如果，這批材料還不確定開不開發(fā)票，是不是可以先不結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2022 01/14 10:42
你好，對的是的，可以的。
84785026
2022 01/14 10:45
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅??
借應(yīng)交稅費 銷項稅??
貸應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅??
貸應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費 未交增值稅
是這樣嘛？
郭老師
2022 01/14 10:48
是的是的，是這么做。
84785026
2022 01/14 10:54
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/14 10:55
不用客氣，工作愉快。
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