問(wèn)題已解決

老師，上月我們公司購(gòu)買(mǎi)一批不要發(fā)票的材料直接拉到工地，我做的分錄是借 工程施工-某材料 貸銀行存款，本月現(xiàn)在老板又要票了，我該如何做賬務(wù)處理

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/14 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸應(yīng)工程施工，借工程施工貸應(yīng)付。
2022 01/14 10:37
84785026
2022 01/14 10:39
如果，這批材料還不確定開(kāi)不開(kāi)發(fā)票，是不是可以先不結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 01/14 10:42
你好，對(duì)的是的，可以的。
84785026
2022 01/14 10:45
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?? 借應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅?? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅?? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 是這樣嘛？
郭老師
2022 01/14 10:48
是的是的，是這么做。
84785026
2022 01/14 10:54
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/14 10:55
不用客氣，工作愉快。
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