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小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)票不超過(guò)45萬(wàn)免增值稅?一年累計(jì)超了100萬(wàn),年底要交增值稅嗎

84784957| 提问时间:2022 01/14 16:34
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紫藤老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)普票的免增值稅,
2022 01/14 16:34
84784957
2022 01/14 16:37
我這個(gè)季度沒(méi)有超45萬(wàn),我報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)顯示有增值稅費(fèi)是怎么回事?
紫藤老師
2022 01/14 16:37
如果? 開(kāi)了專(zhuān)票必須納稅的
84784957
2022 01/14 16:39
我發(fā)給你的圖片你能看到?
FAILED
紫藤老師
2022 01/14 16:45
太小了,看不到的額的
84784957
2022 01/14 16:52
這樣能看到?我第四季度開(kāi)了208000元普通發(fā)票,今年一共開(kāi)了1168600元普通發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)過(guò)專(zhuān)票,現(xiàn)在報(bào)稅要交4684元增值稅,系統(tǒng)自動(dòng)顯示的是正確的嗎
FAILED
紫藤老師
2022 01/14 16:53
不對(duì),如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)普票的免增值稅,
84784957
2022 01/14 16:54
左右季度增值稅是顯示0元,右邊年度增值稅顯示4684元是怎么回事?我發(fā)給你的圖麻煩放大看,謝謝
紫藤老師
2022 01/14 16:55
意思就是你本季度是免稅,但是年度一共納稅4684元
84784957
2022 01/14 16:57
對(duì)啊,年度為什么要交?年底有限額?是不是超了100萬(wàn)還是多少就要繳年度增值稅?我發(fā)給你的圖你看不到?
紫藤老師
2022 01/14 16:58
你以前的季度有需要交納的嗎、?
84784957
2022 01/14 16:58
以前季度有交過(guò)1次
紫藤老師
2022 01/14 16:59
年度一共納稅4684元,你看看以前季度的
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