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老師咨詢一下，公司部分員工每月工資為6000元，但實(shí)際每月發(fā)放4000元，每月按4000元申報(bào)，所以剩下的2000*12月要到1月底發(fā)放，現(xiàn)在我在1月15號(hào)申報(bào)12月工資時(shí)加上去可以嗎？那會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84784988| 提問時(shí)間：2022 01/15 09:44
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Helen老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好 這種情況你可以在12月份的賬務(wù)處理時(shí)計(jì)提出來，計(jì)提分錄和正常發(fā)工資分錄一樣，如果不計(jì)提申報(bào)時(shí)就不要加上去
2022 01/15 09:47
84784988
2022 01/15 09:48
計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資 嗎？
Helen老師
2022 01/15 10:00
是的，和正常計(jì)提工資時(shí)一樣
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