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小規(guī)模納稅人上季度開票16萬,怎么做賬,年底要計提企業(yè)所得稅嗎?,需要繳稅金嗎

84784947| 提问时间:2022 01/15 11:19
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紫藤老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好 借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2022 01/15 11:19
84784947
2022 01/15 11:20
這個我知道
紫藤老師
2022 01/15 11:21
你有所得,年底要計提企業(yè)所得稅
84784947
2022 01/15 11:21
我就是想知道要繳稅嗎?申報的時候怎么申報,然后企業(yè)所得稅是怎么弄,
紫藤老師
2022 01/15 11:21
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率? ? 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損?
84784947
2022 01/15 11:21
按什么計提吶
紫藤老師
2022 01/15 11:22
你按照應(yīng)該交納的所得稅計提
84784947
2022 01/15 11:22
那一般納稅人也是這樣子的是吧
紫藤老師
2022 01/15 11:24
你好,對的,你的理解是對的
84784947
2022 01/15 11:26
那小規(guī)模的這個增值稅不需要繳了吧,我申報的時候怎么做
紫藤老師
2022 01/15 11:27
如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅
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