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小規(guī)模納稅人上季度開票16萬，怎么做賬，年底要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？，需要繳稅金嗎
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你好
借銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2022 01/15 11:19
84784947 
2022 01/15 11:20
這個我知道
紫藤老師 
2022 01/15 11:21
你有所得，年底要計(jì)提企業(yè)所得稅
84784947
2022 01/15 11:21
我就是想知道要繳稅嗎？申報(bào)的時候怎么申報(bào)，然后企業(yè)所得稅是怎么弄，
紫藤老師
2022 01/15 11:21
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率? ?
應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損?
84784947
2022 01/15 11:21
按什么計(jì)提吶
紫藤老師
2022 01/15 11:22
你按照應(yīng)該交納的所得稅計(jì)提
84784947
2022 01/15 11:22
那一般納稅人也是這樣子的是吧
紫藤老師
2022 01/15 11:24
你好，對的，你的理解是對的
84784947
2022 01/15 11:26
那小規(guī)模的這個增值稅不需要繳了吧，我申報(bào)的時候怎么做
紫藤老師
2022 01/15 11:27
如果是小規(guī)模納稅人，在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅
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