问题已解决

我是小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開專用發(fā)票稅款已經(jīng)交了，可是開票金額不對對方退回，需要紅沖發(fā)票，對于 交過的稅款怎么做賬務(wù)處理

84785005| 提问时间：2022 01/16 05:13
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小鈺老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
你好，留下支付稅款的分錄，其他分錄直接紅沖原來的分錄。
2022 01/16 05:56
小鈺老師
2022 01/16 05:59
紅沖過后，應(yīng)交稅費(fèi)里面已經(jīng)交過的錢就都是貸方負(fù)數(shù)，表示多交的，后期需要抵扣這些金額的時候，才抵扣。
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