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問題已解決
老師，第一次申報稅，不熟練，請問下，稅務平臺填申報主表里的收入是填第一欄和第三欄嗎？小規(guī)模減免稅按1%，那個減免稅申報表里“減免性質代碼及名稱”里面增加后，咋是空白的？
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你好，你的收入是專票收入還是普票收入，有沒有超過45萬，減免報表下拉看看有沒有數據，旁邊的小三角哪里
2022 01/16 13:52
84784948 
2022 01/16 13:54
普票，10月份注冊的公司，12月份開票總的開了310萬！
84784948
2022 01/16 13:54
是按著全年收入開的票，錢還沒有收回來
84784948
2022 01/16 13:57
我找到減免的，我把收入額填進本期發(fā)生額，后面的實際抵減稅額是自動生成的嗎？為啥我這個還是零？
小鈺老師 
2022 01/16 14:02
你好，減免稅額表填不是填收入而是填稅額，然后第4列需要您手動計算填列
84784948
2022 01/16 14:07
收入是3104476.47，3%的稅額是93134.29，所以第二欄要填93134.29對嗎？
小鈺老師
2022 01/16 14:09
第二欄填您主表上的應交稅費，第三欄填主表應交稅費-開票系統(tǒng)的稅額，第四欄填第三欄數據
84784948
2022 01/16 14:12
附加稅是按后面這個數對嗎？
小鈺老師
2022 01/16 14:13
金額=應交增值稅*稅率/2
84784948
2022 01/16 14:14
減免稅表是不是這樣填的，這樣正確嗎？
小鈺老師
2022 01/16 14:17
你好，你算的是62089.53對嗎？那234都填這個
84784948
2022 01/16 14:18
3欄填不進去，是自動生成的1+2欄
小鈺老師
2022 01/16 14:19
三個數據一致就可以
小鈺老師
2022 01/16 14:19
填完后主表給我看下，我看下自動帶出減免沒有
小鈺老師
2022 01/24 16:27
你好，確認一下本期應補退稅額是不是您要交的稅額呢，沒有預繳這個金額跟您開票軟件一致就是對的
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