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公司盈利,怎么提取法定盈余公積

84785025| 提問時(shí)間:2022 01/16 20:03
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,按照凈利潤(rùn)的10%計(jì)提
2022 01/16 20:04
84785025
2022 01/16 20:19
老師,發(fā)一下會(huì)計(jì)科目
冉老師
2022 01/16 20:19
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸盈余公積
84785025
2022 01/16 20:47
老師,需不需要結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2022 01/16 20:47
你好,這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
84785025
2022 01/16 21:27
老師,我們學(xué)習(xí)實(shí)操,講課提取法定盈余公積的會(huì)計(jì)科目是 借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
84785025
2022 01/16 21:28
老師,這樣做是不是不對(duì),只做法定盈余公積提取就行,不用結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2022 01/16 21:30
你好,上面學(xué)員寫的分錄是很理論是的,很詳細(xì)的
冉老師
2022 01/16 21:30
實(shí)務(wù)中是按照老師寫的,做賬的
冉老師
2022 01/16 21:30
其實(shí)是一回事的,學(xué)員
84785025
2022 01/16 21:32
老師,實(shí)務(wù)中結(jié)轉(zhuǎn)后,資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì)
84785025
2022 01/16 21:32
老師,實(shí)際做賬中,只做第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄,不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
冉老師
2022 01/16 21:33
是的,會(huì)差這一筆,這個(gè)是正常的
84785025
2022 01/16 21:34
好的,明白了老師,非常感謝
冉老師
2022 01/16 21:34
不客氣,祝你周末愉快,學(xué)員
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