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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我問一下，我付出去的裝修押金掛到水電周轉(zhuǎn)金里。我可以用業(yè)務(wù)憑證，以應(yīng)收合計(jì)借:押金 貸:周轉(zhuǎn)金 可以這樣做嗎？
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你好 ；? ?你這個周轉(zhuǎn)金是怎么掛科目的? ?
2022 01/17 10:52
84785037 
2022 01/17 12:29
預(yù)收預(yù)付的物業(yè)水電
84785037
2022 01/17 12:31
裝修押金也是預(yù)收預(yù)付
meizi老師 
2022 01/17 12:36
?你好 ；? ?是同一個客戶發(fā)生的嗎。 你押金和? ?水電費(fèi) 不應(yīng)該對沖的 ；? ? ?
84785037
2022 01/17 12:48
是同一客戶
meizi老師
2022 01/17 12:49
你好。 那就可以這樣做 ； 你對沖下吧? ??
84785037
2022 01/17 12:52
老師，水電周轉(zhuǎn)金每個都有費(fèi)用支出。這個裝修保證金另建可以嗎？
84785037
2022 01/17 12:53
怎么對沖呢？老師
meizi老師
2022 01/17 12:56
?你好； 你把你掛賬分錄發(fā)來看看? ?
84785037
2022 01/17 13:03
公司在外省租房產(chǎn)生的水電周轉(zhuǎn)金，和物業(yè)裝修保證金:付款借:水電周轉(zhuǎn)金? ? 貸:銀行存款
meizi老師
2022 01/17 13:09
?你好 ；? ? ? ? 你都是掛的其他應(yīng)收款 的 科目嗎 ？？? 那你就做；借其他應(yīng)收款押金 貸其他應(yīng)收款 -周轉(zhuǎn)金。 一起轉(zhuǎn)到押金里面去??
84785037
2022 01/17 13:10
現(xiàn)在我重新添加一個科目裝修保證金，付保證金時想到是同一客服，就以這個水電周轉(zhuǎn)金記帳付款?，F(xiàn)在覺得周轉(zhuǎn)金每個月都會有費(fèi)用支出，想把這兩筆業(yè)務(wù)分開。
84785037
2022 01/17 13:12
這兩個都在預(yù)收預(yù)付下建的
meizi老師
2022 01/17 13:14
?你好 ；? ? ? ? 那你把全部科目 一級科目寫下 分錄出來看看? ；? ? ?你這個保證金你掛的預(yù)付賬款還是預(yù)收賬款嘛? ??
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