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請問老師，2022年1月開的會展，收入和成本確認(rèn)在2021年是否可以呢？對2021年的所得稅匯算清繳是否有影響
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你好，可以的，只要匯算清繳之前你的成本有發(fā)票，就可以抵扣所得稅。
2022 01/17 12:56
84785035 
2022 01/17 12:57
這屬于提前確認(rèn)收入和成本了呀，稅審說是要調(diào)整
84785035
2022 01/17 13:00
2022年年初開的會議，然后取得的是2022年1月的發(fā)票。但是稅審認(rèn)為會議是在2022開的，合同會議內(nèi)容也顯示2022年開會，但是2021年10月預(yù)定的房間，11月就入成本了，不屬于當(dāng)期費用。
郭老師 
2022 01/17 13:01
你好，那你幾月份給人家提供的服務(wù)。
84785035
2022 01/17 13:18
2022年1月初定的酒店包含住宿+展覽
郭老師
2022 01/17 13:20
你好
也就是在二二年提供的服務(wù)是嗎？那你就應(yīng)該在二年里面做。
84785035
2022 01/17 19:33
本來計劃2021年的，酒店也訂好了，但是疫情不讓辦，2021我已經(jīng)確認(rèn)收入了，所以對應(yīng)成本也只能在21年確認(rèn)，收入成本配比原則。
郭老師
2022 01/17 19:41
那就在22年
確認(rèn)收入
提供了服務(wù)之后確認(rèn)
84785035
2022 01/17 19:42
帳都結(jié)了，怎么處理
郭老師
2022 01/17 19:43
你好反結(jié)賬修改的。
郭老師
2022 01/17 19:43
紅沖收入和成本就可以
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