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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人電子稅務(wù)局代開(kāi)專票 超過(guò)了45萬(wàn)，每次代開(kāi)的時(shí)候 都繳納增值稅和附加稅了 ，為什么季度申報(bào)還需要繳納附加稅呢
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你好，你那是預(yù)交的吧？稅率不是按全稅率計(jì)算的？
2022 01/17 15:16
84785027 
2022 01/17 15:22
每次代開(kāi)一張都第三方協(xié)議扣款才把票取出來(lái) 是按照一個(gè)點(diǎn)扣的都是增值稅和減半的城建稅 但是我這個(gè)季度申報(bào) 還是需要扣三個(gè)附加稅的稅錢(qián)
耿老師 
2022 01/17 15:27
你好！發(fā)你的申報(bào)表過(guò)來(lái)看一下
84785027
2022 01/17 15:50
這是我填的所有申報(bào)表 小規(guī)模代開(kāi)1個(gè)點(diǎn)
耿老師
2022 01/17 16:18
您好，代開(kāi)的如果不超過(guò)45萬(wàn)是普票的話，也填寫(xiě)在第十行不用填后面這張
84785027
2022 01/17 16:19
全部都是專票
耿老師
2022 01/17 16:20
你好，專票的話需要調(diào)整，填寫(xiě)3%減按1%，你上面截圖上你上面截圖，上面那一塊按2%計(jì)算本期抵扣的稅金
84785027
2022 01/17 16:24
我減免表和主表里那個(gè)本期減征額就是按照百分之2算得 我填的都沒(méi)問(wèn)題，但是他主表底下有附加稅的稅錢(qián)
耿老師
2022 01/17 16:25
您好，你有交增值稅的話就會(huì)交附加稅
84785027
2022 01/17 16:28
那我不是每次代開(kāi)都預(yù)繳納過(guò)了嗎？ 而且那個(gè)主表應(yīng)納稅額 和預(yù)繳納都填了啊 不明白預(yù)繳納過(guò)稅費(fèi)為什么主表里還要繳納附加稅
耿老師
2022 01/17 16:29
你好，那應(yīng)該在已交稅金里有數(shù)，看看主表已交稅金有沒(méi)有金額？
84785027
2022 01/17 16:32
老師你說(shuō)的是哪一個(gè)？我把表都發(fā)給你了 可以幫我看看嗎
耿老師
2022 01/17 16:36
您好，發(fā)主表過(guò)來(lái)看一下不是這個(gè)附表
84785027
2022 01/17 16:37
就是這個(gè)
耿老師
2022 01/17 16:40
你好，預(yù)交的稅金給你扣掉后，還有稅金所以要繳納附加稅和增值稅，23行和24行有金額
84785027
2022 01/18 10:17
老師，公司收到一張收據(jù)，是那種可以在外面買(mǎi)到的收據(jù)單 寫(xiě)著收到我們本公司的貨款1萬(wàn)多塊錢(qián) 上面蓋的是別的公司的公章 像這種怎么入帳
耿老師
2022 01/18 12:04
你好，有收據(jù)可以做預(yù)付賬款，
84785027
2022 01/18 13:57
老師是這樣的收據(jù) 公司是本公司但是蓋的章是別人公司的章你可以給一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄嗎
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