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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我們12月份暫估成本,匯算清繳前沒獲得發(fā)票,也就是說我12月暫估其他應(yīng)付款90萬,三月份匯算清繳時(shí)候我調(diào)增這90萬,是不是3月賬務(wù)需要處理為借,其他應(yīng)付款90萬,貸以前年度損益調(diào)整90萬,借,以前年度損益調(diào)整90萬,貸,利潤分配,未分配利潤90萬。這個(gè)賬務(wù)處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個(gè)月調(diào)整都可以對(duì)吧,不一定非要在3月匯算清繳調(diào)增這90萬時(shí)候調(diào)整賬務(wù),對(duì)嗎,老師,老師你看到以后明天上班以后再回復(fù)。
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