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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，賬上收到一筆人才補(bǔ)貼費(fèi)，可以沖應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)最好不要，計(jì)入其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入科目的，學(xué)員
2022 01/18 10:28
84785007 
2022 01/18 10:30
老師，是什么原因不能沖？
冉老師 
2022 01/18 10:44
就是收支兩條線，實(shí)務(wù)中也有沖的，看你們的做賬習(xí)慣
84785007
2022 01/18 10:45
老師，是什么原因不能沖？
冉老師
2022 01/18 10:45
比如如果補(bǔ)貼的是上一年的，直接沖今年的費(fèi)用就不合理，單獨(dú)做賬有這個(gè)好處
84785007
2022 01/18 10:47
老師，如果做營(yíng)業(yè)外收入，那么第二年這個(gè)人才補(bǔ)貼的錢可能發(fā)給補(bǔ)貼的人才，那么怎么調(diào)賬？
冉老師
2022 01/18 10:48
借營(yíng)業(yè)外收入
貸銀行存款
沖掉之前的損益
84785007
2022 01/18 10:49
第二年調(diào)賬時(shí)，涉及不到以前年度損益這個(gè)科目嗎？
冉老師
2022 01/18 11:05
以前年度損益調(diào)整科目敏感，涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)使用，謹(jǐn)慎使用
84785007
2022 01/18 11:08
老師，那當(dāng)年的12月份多計(jì)提工資了，要到次年的1月份沖掉，次年的1月份調(diào)賬時(shí)，要用以前年度損益調(diào)整嗎？
冉老師
2022 01/18 11:09
不用的學(xué)員，直接沖減費(fèi)用
84785007
2022 01/18 12:00
老師，您看下，之前有老師讓用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目？
冉老師
2022 01/18 12:18
這個(gè)科目涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)使用，謹(jǐn)慎使用
冉老師
2022 01/18 12:19
因?yàn)橐坏┦褂眠@個(gè)科目，報(bào)表勾稽會(huì)正好差這個(gè)數(shù)據(jù)，會(huì)容易引起警示，稅務(wù)局就要問(wèn)原因
84785007
2022 01/18 12:24
好的，謝謝老師，祝?您新年快樂(lè)！
冉老師
2022 01/18 12:59
不客氣，祝你工作順利，學(xué)員
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