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老師您好!增值稅申報(bào)表里不開(kāi)票收入要填到哪里?

84784973| 提问时间:2022 01/18 11:59
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,季度總的收入是多少? 登記的類型是個(gè)體戶,還是有限公司?
2022 01/18 11:59
84784973
2022 01/18 12:04
小規(guī)模有限責(zé)任公司。開(kāi)票收入是244166.34元,季度總收入1511037.34元。我的總收入填在第一欄3%不含稅銷售額這里,但是全申報(bào)不通過(guò)。提醒我第1欄要和附表一的第8欄一致。就只能填244166.34
鄒老師
2022 01/18 13:11
你好,季度總收入1511037.34元,把全部收入(包括不開(kāi)票收入)填寫在增值稅申報(bào)表第一行
84784973
2022 01/18 13:18
老師我也是這樣填的,但是全申報(bào)不通過(guò)
鄒老師
2022 01/18 13:19
你好,你有填寫相應(yīng)的減免稅額嗎
84784973
2022 01/18 13:19
填了減免稅那張表的
鄒老師
2022 01/18 13:20
你好,能把你填寫的減免稅額數(shù)據(jù)提供一下嗎??
84784973
2022 01/18 13:29
我申報(bào)的減稅金額是30220.74元
鄒老師
2022 01/18 13:30
你好,根據(jù)你提供的收入信息,這樣填寫減免稅額是正確的啊?
84784973
2022 01/18 13:31
是的,我也檢查不出來(lái)哪里錯(cuò)了。全申報(bào)不通過(guò)
鄒老師
2022 01/18 13:32
你好,個(gè)人建議去稅局問(wèn)一下,為什么填寫的沒(méi)有錯(cuò)誤系統(tǒng)卻有提示?
84784973
2022 01/18 13:33
好的,謝謝老師!
鄒老師
2022 01/18 13:33
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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