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問題已解決
老師，您好，小規(guī)模納稅人。增值稅季度申報，無票收入，填入哪一行呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你的普通發(fā)票一樣填寫的。季度45萬的在第十欄填寫
超過的，在第一欄和第三欄里天氣。
2022 01/18 18:07
84785026 
2022 01/18 18:10
老師。季度超過45萬了，是不是代開專票填入第二行，普票?無票填入第三行，第一行是第二第三合計。
郭老師 
2022 01/18 18:12
是的是的，是這么做的。
84785026
2022 01/18 19:28
老師，我申報增值稅是2838.47，賬上應交增值稅是2837.57，差這個0.1怎么沖平呢
郭老師
2022 01/18 19:31
你好
借營業(yè)外支出貸應交稅費應交增值稅
84785026
2022 01/18 19:36
老師，我2022年1月份繳納增值稅2838.47，那這個沖平應該在哪個月份做賬呢？
郭老師
2022 01/18 19:40
一月份做就可以的
84785026
2022 01/18 19:43
老師，我是應交稅費-應交增值稅，貸方2838.57，一月份繳納借方2838.47，差額怎么沖平呢？
郭老師
2022 01/18 19:44
一月份借營業(yè)外支出貸應交稅費應交增值稅0.1
84785026
2022 01/18 19:45
老師，貸方這樣不又多0.1嗎？
郭老師
2022 01/18 19:46
借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入這個0.1
84785026
2022 01/18 19:49
好的，謝謝您
郭老師
2022 01/18 19:51
不用客氣
工作愉快
84785026
2022 01/18 20:13
老師，我結轉本年利潤到利潤分配-未分配利潤，是這樣的？是表示虧損嗎？
郭老師
2022 01/18 20:17
是的
負數(shù)貸方是虧損
84785026
2022 01/18 20:19
老師，那這個虧損是指的本年虧損是嗎？那是不是就不用提盈余公積了呢？
郭老師
2022 01/18 20:22
利潤分配余額不是
你看今年的去看本年利潤
不需要
84785026
2022 01/19 09:29
老師，我不知道怎么看是否需要提取法定盈余公積？具體看哪個數(shù)據(jù)或者哪個報表呢？
郭老師
2022 01/19 09:30
你好看你的未分配利潤的余額，如果是一個證書的需要。
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