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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，為香港公司提供服務(wù)，是屬于出口收入嗎？
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一號(hào)對(duì)的是的，屬于出口。
2022 01/19 10:39
84784976 
2022 01/19 10:41
老師，我想問(wèn)一下，21年12月的出口報(bào)關(guān)單FOB價(jià)，人民幣11900，是要換算為美元申報(bào)出口退稅嗎？那是如何換算呢？
郭老師 
2022 01/19 10:42
你好，你是看當(dāng)天的稅匯率，還是看當(dāng)月第一個(gè)工作日？
84784976
2022 01/19 10:42
當(dāng)月第一個(gè)工作日的
郭老師
2022 01/19 10:44
你好，11900/匯率就可以的
你看fob價(jià)格
84784976
2022 01/19 11:38
老師，費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有回來(lái)，然后賬上先預(yù)提，請(qǐng)問(wèn)預(yù)提費(fèi)用如何入賬？
郭老師
2022 01/19 11:48
具體的是什么費(fèi)用的？
84784976
2022 01/19 11:51
服務(wù)費(fèi)，預(yù)提費(fèi)用是可以通過(guò)其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用，入賬嗎？
郭老師
2022 01/19 11:53
你好，對(duì)的是的，借管理費(fèi)用或者是銷售費(fèi)用貸。
84784976
2022 01/19 12:11
老師，融資租賃的固定資產(chǎn)也是可以一次性折舊申報(bào)的是嗎？
郭老師
2022 01/19 12:13
號(hào)對(duì)的是的可以的。
84784976
2022 01/19 12:16
那老師，第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅，固定資產(chǎn)進(jìn)行了一次性折舊之后，年度匯算清繳的時(shí)候，固定資產(chǎn)折舊表要如何申報(bào)呢？
郭老師
2022 01/19 12:17
哦對(duì)的是的需要填寫的。
84784976
2022 01/19 12:18
那是按照賬上實(shí)際的折舊填寫，還是一次性折舊來(lái)填寫？
郭老師
2022 01/19 12:20
你賬上還是做固定資產(chǎn)，然后按月折舊。
84784976
2022 01/19 12:24
我說(shuō)的是年度匯算清繳的時(shí)候，要填寫固定資產(chǎn)折舊表，是按照一次性折舊填寫，還是按照賬上實(shí)際折舊填寫？
郭老師
2022 01/19 12:24
匯算清交按照一次折舊的。
84784976
2022 01/19 12:26
那后期每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅，還要填寫固定資產(chǎn)一次性折舊表嗎？
郭老師
2022 01/19 12:29
啊對(duì)的是的需要的，匯算清交還得填寫的。
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