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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是1%，增值稅怎么申報(bào)，在哪里填數(shù)字
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
瀟瀟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師通過(guò)會(huì)計(jì)、稅法、經(jīng)濟(jì)法、公司戰(zhàn)略
你好，小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票都是1個(gè)點(diǎn)。
主表填寫(xiě)一和二行，減免明細(xì)表上面填寫(xiě)實(shí)際抵扣額和發(fā)生額是2%的稅額，主表16行減征額會(huì)和這個(gè)2%的稅額一樣，最終出來(lái)是1%的稅費(fèi)。
2022 01/20 00:05
84785014 
2022 01/20 00:08
但是我提交不了，怎么回事
瀟瀟老師 
2022 01/20 00:09
能拍一下提示的錯(cuò)誤信息嗎？
84785014
2022 01/20 00:26
能看到嗎
瀟瀟老師
2022 01/20 00:32
你好，減免稅表和主表都拍一下，看一下你填的數(shù)據(jù)，后面的幾條提示信息都是附加稅列表打開(kāi)就能解決。增值稅專(zhuān)用發(fā)票是自開(kāi)還是代開(kāi)？
84785014
2022 01/20 00:45
自開(kāi)的，我現(xiàn)在超時(shí)打不開(kāi)，說(shuō)是逾期申報(bào)了，怎么辦？
瀟瀟老師
2022 01/20 00:53
不要擔(dān)心，逾期申報(bào)一天不要緊的，明天帶著稅控設(shè)備和營(yíng)業(yè)執(zhí)照去你所在的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)就可以。
現(xiàn)在實(shí)行首違不罰制度，不會(huì)有罰款的，請(qǐng)管理員為你出具一份限期改正通知書(shū)就好啦。
84785014
2022 01/20 00:55
電腦不行嗎？必須要去稅務(wù)大廳？好像是第二次逾期了，會(huì)不會(huì)有罰款？
瀟瀟老師
2022 01/20 00:58
征期一過(guò)電子稅務(wù)局就進(jìn)不去了，只能去稅務(wù)局申報(bào)了。連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)第二次逾期，會(huì)有罰款。不過(guò)也要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局執(zhí)法的自由裁量權(quán)。
84785014
2022 01/20 01:00
去稅務(wù)局申報(bào)也是自己在電腦上申報(bào)嗎？
瀟瀟老師
2022 01/20 01:03
不是，辦稅大廳人員在金三中申報(bào)。
瀟瀟老師
2022 01/20 14:30
你好，請(qǐng)問(wèn)逾期申報(bào)做完了嗎？希望回答有幫助到你，五星好評(píng)哦，
84785014
2022 01/20 18:45
屬于首違謝謝了
瀟瀟老師
2022 01/20 18:47
能夠幫助你是我們的榮幸哈
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