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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年報(bào)稅的時(shí)候做了無(wú)票收入，現(xiàn)在客戶(hù)又來(lái)要發(fā)票怎么操作呢，報(bào)稅又要怎么申報(bào)呢
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你好，給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票。
把無(wú)票收入分錄紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄。
申報(bào)也是這樣處理：填寫(xiě)開(kāi)具發(fā)票收入，通常無(wú)票收入金額負(fù)數(shù)?
2022 01/20 16:08
84785037 
2022 01/20 16:11
開(kāi)了這個(gè)發(fā)票出去，申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)提取我開(kāi)票金額吧，我要改數(shù)據(jù)嗎，改成0嗎 ，因?yàn)闆_無(wú)票的金額是一致的
鄒老師 
2022 01/20 16:12
你好，填寫(xiě)開(kāi)具發(fā)票收入，同時(shí)無(wú)票收入金額填寫(xiě)負(fù)數(shù) ，你是這樣操作的嗎?
84785037
2022 01/20 16:13
是小規(guī)模納稅人，開(kāi)票和無(wú)票是合計(jì)填一個(gè)里的，
鄒老師
2022 01/20 16:14
你好，那你申報(bào)的收入是填寫(xiě)0嗎?
84785037
2022 01/20 16:16
我就是不知道怎么填，所有才問(wèn)您呢，想問(wèn)您這個(gè)小規(guī)模增值稅的申報(bào)怎么填
鄒老師
2022 01/20 16:16
你好，根據(jù)你的描述，增值稅申報(bào)表的收入填寫(xiě)0?
84785037
2022 01/20 16:17
這樣沒(méi)問(wèn)題嗎，我怕這個(gè)季度我開(kāi) 了發(fā)票，系統(tǒng)申報(bào)會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)開(kāi)票數(shù)據(jù)，無(wú)票負(fù)數(shù)沒(méi)辦法帶出來(lái)，這樣改0申報(bào)，會(huì)不會(huì)提示有風(fēng)險(xiǎn)
鄒老師
2022 01/20 16:18
你好，根據(jù)你的描述，就是按0申報(bào)啊。
如果按開(kāi)具發(fā)票金額申報(bào)，那不是之前的無(wú)票收入多確認(rèn)了嗎?
84785037
2022 01/20 16:18
好的，謝謝
鄒老師
2022 01/20 16:20
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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