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問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年有筆分錄金額有誤，小規(guī)模 應收賬款無誤，主營業(yè)務(wù)跟稅款金額做錯了，該怎么調(diào)整
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你好！
具體是怎么錯的？發(fā)之前的分錄看看
2022 01/20 16:46
84784979 
2022 01/20 16:49
借：應收賬款 61550
貸:主營業(yè)務(wù)收入 59757.28
應交稅費 1792.72
正確的應是
借：應收賬款 61550
貸：主營業(yè)務(wù)收入 60348.94
應交稅費 1201-06
小五子老師 
2022 01/20 16:53
借：應交稅費
貸：利潤分配-未分配利潤
84784979
2022 01/20 16:53
這個該怎么調(diào)整
84784979
2022 01/20 16:57
主營業(yè)務(wù)這塊該怎么調(diào)
小五子老師
2022 01/20 16:59
就按我給你的分錄就可以，以前年度的主營業(yè)務(wù)收入你都結(jié)轉(zhuǎn)了，用利潤分配未分配利潤調(diào)整就可以了。
84784979
2022 01/20 17:02
好的，謝謝老師
小五子老師
2022 01/20 17:02
不客氣，滿意請給我五星好評，謝謝！
84784979
2022 01/20 17:14
老師，我再問下，去年的減免稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了。這個調(diào)整好的分錄后期該怎么調(diào)整
小五子老師
2022 01/20 17:17
轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，也用利潤分配-未分配利潤代替就可以。
84784979
2022 01/20 17:18
ok,非常感謝
小五子老師
2022 01/20 17:22
不客氣，滿意請給我五星好評，謝謝！
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