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請問老師，我們供應商票不開了，我們也不準備付錢了，會計分錄怎做呀
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。借庫存商品貸應付賬款。
2022 01/20 17:04
84784994 
2022 01/20 17:08
就是原來暫估了，也付了一部分錢，票是一部分不開了，我們也就不付了，賬怎么平，就是現在掛著賬，想處理，
玲老師 
2022 01/20 17:10
借應付賬款貸營業(yè)外收入。
84784994
2022 01/20 17:11
那原來，貸，應付賬款暫估 做營業(yè)外支出嗎
玲老師
2022 01/20 17:14
原來，暫估的應付，現在不用付了，你是記到營業(yè)外收入。
玲老師
2022 01/20 17:14
上邊我不是給你寫分錄了嗎？
84784994
2022 01/20 17:17
就是原來付的錢，做營業(yè)外支出吧
玲老師
2022 01/20 17:18
收到商品了，款也付了，那你不用再處理了。
玲老師
2022 01/20 17:18
付款了沒有收到商品做營業(yè)外支出。
84784994
2022 01/20 17:20
收到商品了，他就是沒開票
玲老師
2022 01/20 17:34
收到商品了，錢也付了，就正常記賬。
玲老師
2022 01/20 17:34
沒有開發(fā)票的納稅調整就行，匯算清繳納稅調。
沒有開發(fā)票的納稅調整就行，匯算清繳納稅調整。
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