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上年匯算清繳報表還未報送，要報送時如何調(diào)整嗎
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你好，如果調(diào)整是什么意思
2022 01/20 19:52
冉老師 
2022 01/20 19:53
如果沒有報送，可以在10500那里，或者職工薪酬附表，稅收金額加上這一筆錢
84784974 
2022 01/20 19:54
就是剛才說的上年年終獎在今年記入了費用科目交了個稅，發(fā)放了，上年匯算清繳報表按2021年賬上數(shù)據(jù)填寫，不需要考慮這部分？
冉老師
2022 01/20 19:55
然后21年度納稅調(diào)減，就可以稅前扣除了，學(xué)員
84784974
2022 01/20 19:59
匯算清繳21年涉及應(yīng)付職工薪酬科目貸方數(shù)都要加上這一筆嗎，
冉老師
2022 01/20 20:01
這個不用修改報表，只需要納稅調(diào)整，有個應(yīng)付職工薪酬的附表，在稅收金額那一個空格加上這個金額
84784974
2022 01/20 20:05
稅收金額好像是系統(tǒng)自動等于賬上記載借方數(shù)實際發(fā)生額嗎？
84784974
2022 01/20 20:06
那是21年賬上記載實際發(fā)生額要加上這一筆？
冉老師
2022 01/20 20:15
不是，稅收金額是自己填寫的
冉老師
2022 01/20 20:15
是21年賬上記載實際發(fā)生額要加上這一筆
84784974
2022 01/20 20:17
其他不用調(diào)整吧？老師，如果21年成本做低了，21年稅費已經(jīng)繳納了，怎么辦。
84784974
2022 01/20 20:19
還是在成本調(diào)整明細表做調(diào)整嗎，其他報表與賬上數(shù)據(jù)保持一致？
冉老師
2022 01/20 20:25
其他不用調(diào)整吧，你們稅費繳納了，不是匯算清繳沒申報嗎
冉老師
2022 01/20 20:25
在應(yīng)付職工薪酬附表填寫即可的
84784974
2022 01/20 20:53
次年申報應(yīng)付職工薪酬表稅收欄減這個數(shù)加上2022年年終獎（在2023年報）對嗎？
冉老師
2022 01/20 20:57
是的，你說的很對的，學(xué)員
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