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你好，審計中調(diào)整預(yù)提費用，做其他應(yīng)付款，在試算平衡表中怎么做出相應(yīng)的調(diào)整
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您好，這個他們被審單位之前的分錄是啥？
2022 01/21 13:30
84785000 
2022 01/21 13:33
借 經(jīng)營費用 水電費 貸 預(yù)提費用 我給調(diào)整了借 預(yù)提費用 貸其他應(yīng)付款
小鎖老師 
2022 01/21 13:34
如果是調(diào)整到其他應(yīng)付，就是這樣調(diào)整的
84785000
2022 01/21 13:36
我調(diào)整之后 試算平衡表中 其他應(yīng)付進行調(diào)整，那這個預(yù)提費用在哪里調(diào)
小鎖老師
2022 01/21 13:37
他們是什么單位還有預(yù)提費用這個科目？報表上有？
84785000
2022 01/21 13:39
就是沒有報表上沒有我才問你的啊
84785000
2022 01/21 13:40
報表上其他應(yīng)付我直接調(diào)整就行了，預(yù)提費用怎么調(diào)
小鎖老師
2022 01/21 13:41
他是負債類科目，報表上試算上鏈接一下就是，這個就是重分類的問題，目前預(yù)提費用重分類到其他應(yīng)付款，所以你做這個分錄，不會影響整個平衡
84785000
2022 01/21 13:50
其他應(yīng)付款增加了，那哪個報表減少了啊
84785000
2022 01/21 13:51
哪個報表項目減少了呢
84785000
2022 01/21 13:51
試算平衡不應(yīng)該是兩個項目的變化嘛
小鎖老師
2022 01/21 13:51
你在未審報表的位置，你把預(yù)提費用放在哪了？這個都是有鏈接的。未審的位置在哪個科目？你們的未審和已審報表還不一樣？
84785000
2022 01/21 13:53
你有微信嗎？
84785000
2022 01/21 13:53
微信截圖給你說
小鎖老師
2022 01/21 13:55
您直接上傳圖片可以不，我們這邊規(guī)定不允許添加學(xué)員微信，我想知道未審報表你怎么放的數(shù)據(jù)
84785000
2022 01/21 13:55
算了，費事了，問半天和沒問一樣
小鎖老師
2022 01/21 13:56
抱歉了，這個就是改一下未審的數(shù)據(jù)鏈接就行，就是一個報表重分類
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