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84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/21 19:21
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！過(guò)會(huì)給您分錄哦
2022 01/21 19:22
84784969
2022 01/21 19:23
好的麻煩快一點(diǎn)
丁小丁老師
2022 01/21 19:24
1借：辦公費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2 借：應(yīng)收票據(jù) 貸：應(yīng)收賬款 上個(gè)月收入成本在上月做了憑證，本月只是收到票據(jù)哦
84784969
2022 01/21 19:25
不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
丁小丁老師
2022 01/21 19:29
您好！收入成本不是上個(gè)月做了嗎？
84784969
2022 01/21 19:33
嗯嗯這個(gè)題好像是
丁小丁老師
2022 01/21 19:39
是的，它說(shuō)的是上個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)了收入和結(jié)轉(zhuǎn)了成本了
84784969
2022 01/22 06:28
6 7 9咋做分錄
丁小丁老師
2022 01/22 09:40
6需要繼續(xù)計(jì)提折舊 借：制造費(fèi)用2000 貸：累計(jì)折舊2000 報(bào)廢 借：累計(jì)折舊38000 固定資產(chǎn)清理42000 貸：固定資產(chǎn)80000 借：營(yíng)業(yè)外支出42000 貸：固定資產(chǎn)清理42000
丁小丁老師
2022 01/22 09:42
7借：管理費(fèi)用2400-90 應(yīng)交稅費(fèi)90 貸：其他應(yīng)收款2400 借：銀行存款600 貸：其他應(yīng)收款600
丁小丁老師
2022 01/22 09:44
9借：銀行存款1770 貸：固定資產(chǎn)清理1770 借：固定資產(chǎn)清理1770 貸/營(yíng)業(yè)外收入1770
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