问题已解决

老師,辦公家具的折舊年限應(yīng)是5年,我這邊入賬時是按四年折舊的,于2021年3月折舊完。稅局這邊顯示折舊金額不對,要怎么調(diào)整?

FAILED
84784976| 提问时间:2022 01/23 20:37
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué)你好,按5年折舊金額填寫稅收折舊金額,賬面折舊金額還是按4年折舊金額填寫。
2022 01/23 20:40
84784976
2022 01/23 20:45
賬務(wù)不需要改動,匯算清繳里按5年折舊金額填寫稅收折舊金額?之前幾年的都改還是只在21年匯算清繳里改?
王雁鳴老師
2022 01/23 20:47
同學(xué)你好,是的,賬不需要改動的,看提示的話,之前幾年的都需要改。不過可以先試試只改21年的。
84784976
2022 01/23 20:51
這個問題會面臨稅務(wù)罰款嗎?
王雁鳴老師
2022 01/23 20:55
同學(xué)你好,首違不罰,如果需要更正以前年度報表,到前臺一次性更正,就不會處罰的,如果自己在電子稅務(wù)局里更正,一年算一次,就有可能會處罰了。
84784976
2022 01/23 20:58
好的,多謝老師提醒。更正這個表格涉及費(fèi)用調(diào)減以及企業(yè)所得稅嗎?
王雁鳴老師
2022 01/23 21:02
同學(xué)你好,是的,更正這個表格涉及費(fèi)用調(diào)減以及企業(yè)所得稅。
84784976
2022 01/23 21:35
好的,謝謝老師
王雁鳴老師
2022 01/23 21:38
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
84784976
2022 01/23 21:47
還有個問題忘問了,如果改21年的是只改21年的稅收折舊金額還是把前面四年需要調(diào)減的折舊總額一起填到21年的數(shù)據(jù)里?
王雁鳴老師
2022 01/23 21:55
同學(xué)你好,已改21年的稅收折舊金額。
84784976
2022 01/23 21:56
好的,多謝老師。提前祝老師新年快樂,闔家安康!
王雁鳴老師
2022 01/23 21:59
同學(xué)你好,謝謝你的評價。
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