问题已解决
你好,一張回單支付給法人,可以做二筆分錄嗎?一筆還法人的,一筆預支的
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可以的,可以這么做的。
2022 01/24 09:58
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2022 01/24 10:08
其他應付款與其他應收款可以相互抵消嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/24 10:10
同一個客戶的,可以的。
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2022 01/24 10:11
那摘要怎么寫呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/24 10:12
你好,同一個往來對沖就可以。
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2022 01/24 10:13
摘要需要怎么寫呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/24 10:14
好,上面寫了摘要了,往來科目對沖。
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2022 01/24 10:40
計提企業(yè)所得稅,與納稅調(diào)增有沒有關系
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/24 10:41
沒有關系的,所得稅費用又不影響你的利潤總額,你繳納企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額來的。
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2022 01/24 10:43
那我目前利潤總額為8546.44元,后期匯算清繳還要調(diào)整1000元,結(jié)賬計提企業(yè)所得稅是按照利潤總額8546.44元嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/24 10:45
哦對的是的是這么做的,是這么理解的。
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2022 01/24 10:53
先計提企業(yè)所得稅、再結(jié)轉(zhuǎn)損益、再結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,是這樣的順序嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/24 10:54
哦對的是的是這個順序。
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2022 01/24 11:01
計提企業(yè)所得稅,賬務處理是?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/24 11:03
借所得稅費用貸應交稅費企業(yè)所得稅。
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2022 01/24 11:04
借所得稅費用
貸應交稅費-應交所得稅。這樣可以嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/24 11:05
可以的,可以這么做的。
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