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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)問下，我2021年的進(jìn)項(xiàng)和銷向稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，那現(xiàn)在我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？進(jìn)項(xiàng)稅財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅科目
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你好；補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可。 自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。 你只有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅有余額嗎？
2022 01/24 15:11
84785040 
2022 01/24 15:13
進(jìn)、銷都有余額，還要注意哪些問題嗎
84785040
2022 01/24 15:13
那怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
meizi老師 
2022 01/24 15:15
?你好 ； 正常結(jié)轉(zhuǎn)即可。 轉(zhuǎn)到未交增值稅去 ；
84785040
2022 01/24 15:15
那我可以整年結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果可以，分錄是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
84785040
2022 01/24 15:17
我做的是內(nèi)賬，公帳也沒有交過稅，老師能不能教我下，增值稅的記賬分錄
meizi老師
2022 01/24 15:20
?你好； 可以的 。 你現(xiàn)在是銷項(xiàng)稅大還是進(jìn)項(xiàng)稅大？
84785040
2022 01/24 15:21
進(jìn)項(xiàng)大，進(jìn)項(xiàng)大了很多
meizi老師
2022 01/24 15:22
那你就做 借應(yīng)交稅費(fèi)-? 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅? ? ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅。 結(jié)轉(zhuǎn)：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
84785040
2022 01/24 15:29
老師，不好意思，是銷項(xiàng)多
meizi老師
2022 01/24 15:31
下次描述清楚。? ?我都是一個(gè)字一個(gè)字給你打的哦 ；??借應(yīng)交稅費(fèi)-? 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅? ? ；? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?； 結(jié)轉(zhuǎn)：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 到時(shí)繳納做 ：借?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸銀行存款
84785040
2022 01/24 15:34
好的，不好意思，謝謝
meizi老師
2022 01/24 15:37
?沒事的；就是? 以后注意即可? ?希望能幫到你 ；? ?我是建議你 每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)下?
84785040
2022 01/24 15:40
計(jì)提的時(shí)候是這樣嗎
meizi老師
2022 01/24 15:45
你好 。這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)分錄。? 不是計(jì)提哦
84785040
2022 01/24 15:48
是這樣對(duì)嗎
meizi老師
2022 01/24 15:49
是的。 就這樣寫 摘要就行了??
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