問(wèn)題已解決

老師，前年的進(jìn)項(xiàng)票，價(jià)稅合計(jì)直接下成本或費(fèi)用了，我今年怎么調(diào)出

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/02 22:45
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，把原來(lái)的分錄沖紅，再做一筆正確的分錄。
2022 02/02 22:46
84785026
2022 02/02 22:51
老師，跨年了，需要調(diào)整利潤(rùn)分配科目嗎？
徐悅
2022 02/03 07:51
嗯，原來(lái)的成本費(fèi)用，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整，最后轉(zhuǎn)進(jìn)未分配利潤(rùn)
84785026
2022 02/03 13:50
老師，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，可以直接轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配科目嗎？
徐悅
2022 02/03 13:52
也是可以的，沒(méi)有問(wèn)題
84785026
2022 02/03 14:09
是不是把以前的紅沖，再做一遍正確的分錄，還是直接調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額到利潤(rùn)分配科目？
徐悅
2022 02/03 14:31
最好先把原來(lái)的沖紅，再做正確的。
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