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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們給員工買了一年的意外險(xiǎn)，現(xiàn)在員工離職，剩余的保費(fèi)退到公戶了，我應(yīng)該怎么處理？
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你好，之前全部做到了福利費(fèi)里面的嗎？
2022 02/08 08:50
84784989 
2022 02/08 08:50
對(duì)的，還有進(jìn)項(xiàng)稅。
郭老師 
2022 02/08 08:51
當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？
84784989
2022 02/08 08:52
計(jì)提:借 成本
管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)付職工薪酬－職工福利費(fèi)
支付 借 應(yīng)付職工薪酬－職工福利費(fèi)
貸 銀行存款
郭老師
2022 02/08 08:59
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
以前年度損益調(diào)整。
84784989
2022 02/08 09:06
不用保險(xiǎn)公司開紅字發(fā)票嘛
84784989
2022 02/08 09:07
就可以直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2022 02/08 09:07
你好，你們需要開紅字信息表，然后對(duì)方給你開紅字發(fā)票。
郭老師
2022 02/08 09:07
只要開了紅字信息表就需要跡象轉(zhuǎn)出。
84784989
2022 02/08 09:08
那開紅字信息表不能只開退的這部分錢吧
郭老師
2022 02/08 09:09
對(duì)的是的，是這么做的。
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