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實(shí)務(wù)
問題已解決
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么沒有填都有數(shù)字？
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你好，這里是自動(dòng)出來的
05/30 20:34
84785014 
05/30 20:35
這不用管直接保存嗎？這數(shù)字是怎么得出來的？
郭老師 
05/30 20:38
需要打開保存一下，
按應(yīng)納稅所得額×20%
84785014
05/30 20:44
就是說征5%？企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中填資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么自己跳出來了？需要修改嗎？我修改后總是跳出來說不對。
郭老師
05/30 20:45
你好，實(shí)際繳納的稅款是5%的稅率。
資產(chǎn)和人數(shù)是你去看你第4季度所得稅主表上面有一個(gè)平均值，這個(gè)就是。
84785014
05/30 20:51
我今天用每個(gè)月的人數(shù)相加除以12計(jì)算出來的結(jié)果，小于每個(gè)季度填季初季末的季度平均值，老師，我是平時(shí)填錯(cuò)還是計(jì)算錯(cuò)誤？
郭老師
05/30 20:56
這樣算不對是
先算季度平均，然后四個(gè)季度平均合計(jì)÷4
第一季度的是用去年12月末的期末余額家今年三月末的期末余額）/2
依次算
84785014
05/30 21:00
資產(chǎn)和人數(shù)都是這樣計(jì)算嗎？
郭老師
05/30 21:00
是的對的，都是這么做的
84785014
05/30 21:03
好的，謝謝老師！
84785014
05/30 21:06
老師，為啥我的財(cái)務(wù)報(bào)表早就申報(bào)了，我在保存企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）總會跳出:提醒校驗(yàn)，你的財(cái)務(wù)報(bào)表尚未報(bào)送！
郭老師
05/30 21:15
看下能直接忽略提交的吧
84785014
05/30 21:17
提交怎么變成這樣了？
郭老師
05/30 21:21
有可能是系統(tǒng)的問題，你再多試幾次，今天也有個(gè)學(xué)員也是出個(gè)這個(gè)提示
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