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老師，請問下21年開具費(fèi)用發(fā)票，在22年才取得入賬，做賬入以前年度損益調(diào)整，那在21年所得稅匯算清繳時(shí)候，填稅務(wù)哪個(gè)表里呢？

84785034| 提问时间：2022 02/09 23:55
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小小霞老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
根據(jù)需要調(diào)整的項(xiàng)目，是屬于資產(chǎn)類，還是扣除類，或者收入類、其他類，分項(xiàng)填寫在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表三：納稅調(diào)整項(xiàng)目明晰表中。 共分四攔：賬載金額、稅收金額、調(diào)增金額、調(diào)減金額。
2022 02/09 23:57
小小霞老師
2022 02/09 23:59
21年開具費(fèi)用發(fā)票，在22年才取得入賬，這個(gè)在2021年有預(yù)提嗎？
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