问题已解决

老師,請問21年第4季度企業(yè)所得稅已申報及扣款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)漏計提稅金及附加了,變成要少交稅了,我現(xiàn)在補(bǔ)做會12月計提了,要不要更改季報,還是等匯算清繳時按對的申報完再退稅

84785016| 提问时间:2022 02/11 08:59
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,你需要更改季報的這個情況先,現(xiàn)在匯算清繳還沒有開始呢
2022 02/11 09:00
84785016
2022 02/11 09:00
那更改完季報,這部分退稅什么時候申請
暖暖老師
2022 02/11 09:02
只能匯算清繳時申請退稅
84785016
2022 02/11 09:32
老師,如果不該12年的賬,跨年怎么補(bǔ)做計提分錄,麻煩寫詳細(xì)一點(diǎn),非常感謝
暖暖老師
2022 02/11 09:35
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
84785016
2022 02/11 09:42
老師,應(yīng)交稅費(fèi)后面的明細(xì)科目是什么?還有怎么有銀行存款
暖暖老師
2022 02/11 09:47
你是什么稅金計提少了啊
84785016
2022 02/11 15:18
印花稅和附加稅,少計提要退稅,怎么還要銀行存款
暖暖老師
2022 02/11 15:23
借應(yīng)稅稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,附加稅 貸以前年度損益調(diào)整
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