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請問增值稅申報時，附表二（進項稅明細）員工車票、飛機票 計算抵扣的進項稅額填在哪一欄呢？
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你好，是填在33其他欄。
2022 02/11 14:51
84784982 
2022 02/11 14:56
33欄填好后，35欄的數(shù)據(jù)還是沒有變化嗎？
84784982
2022 02/11 14:58
計算抵扣的進項稅額填好后，表格中哪里看進項稅額匯總數(shù)據(jù)呢
小云老師 
2022 02/11 15:00
35是專用發(fā)票的數(shù)據(jù)，這個不是發(fā)票，所以不在35欄，你主表會有可以抵扣進項的總數(shù)
84784982
2022 02/11 15:02
主表也沒看到計算抵扣的數(shù)據(jù)呢，在哪里可以看
小云老師
2022 02/11 15:03
主表有進項和銷項呀，怎么會沒有呢
84784982
2022 02/11 15:24
沒有包含計算抵扣的進項稅額啊，還是需要手動填呢？
小云老師
2022 02/11 15:26
正常是會自動生成的，但是有時候系統(tǒng)問題可能沒有生成就要手填
84784982
2022 02/11 15:30
主表這是需要填在哪里呢？
小云老師
2022 02/11 15:37
同學，12欄就是進項稅額呀
84784982
2022 02/11 15:39
12欄只是勾選發(fā)票的進項稅額，計算抵扣的應該填在哪里？
小云老師
2022 02/11 15:40
不是，12欄是所有可抵扣的進項。
84784982
2022 02/11 15:42
也就是我需要手動加進去計算抵扣的稅額填在那里嗎？進項稅附表二沒有計算抵扣和勾選抵扣的合計金額嗎？
小云老師
2022 02/11 15:56
如果沒有自動生成你就手動加進去
84784982
2022 02/11 16:00
請問老師您是回答的上面哪個問題，加到哪張表
小云老師
2022 02/11 16:03
你好，主表的進項稅額里！
84784982
2022 02/11 16:11
附表二沒有合計金額嗎？
小云老師
2022 02/11 16:37
有呀，你把你附表二完整的傳上來吧，不要只截一半
84784982
2022 02/11 16:59
請問合計稅額應該體現(xiàn)在哪里
小云老師
2022 02/11 17:22
同學，你這個截圖不完整啊，上面的一二呢
小云老師
2022 02/11 17:22
你現(xiàn)在截的是待抵扣和其他，你要當期抵扣就要填當期那里
84784982
2022 02/11 17:48
我問的是勾選抵扣和計算抵扣合計稅額在哪啊，怎么會跑到最上面去了，
小云老師
2022 02/11 18:14
我知道你問的是什么，你現(xiàn)在這個是待抵扣啊，要當期抵扣的進項就是在上面填呀，你把上面的截圖上來才能告訴你具體是第幾欄啊
小云老師
2022 02/11 18:17
當期要抵扣的飛機票和火車票進項都不用認證，在填寫申報表附表二的時候填8B跟10欄
小云老師
2022 02/11 18:18
你第一個提問沒說當期抵扣，直接截的待抵扣的圖上來，不是當期抵扣的才是33欄！
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