问题已解决
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下建筑勞務(wù)公司,外地預(yù)繳款稅務(wù)大廳交的增值稅金額,比開(kāi)票軟件的增值稅金額多5分錢(qián),在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)怎么操作?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好在附表四里面本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)實(shí)際預(yù)繳的就可以的,這個(gè)沒(méi)有影響,可以抵扣。
2022 02/12 10:39
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/12 10:49
就是說(shuō)這個(gè)表四自動(dòng)帶出來(lái)的金額,在表一里就按這個(gè)金額填寫(xiě),不用管開(kāi)票軟件的金額,是吧?我們這個(gè)月都是簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/12 10:51
預(yù)繳的,在表四里面填寫(xiě)
表一,里面填寫(xiě)的是你的銷(xiāo)售額。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/12 11:00
好的,謝謝
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/12 11:01
不用客氣,工作愉快。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/12 11:26
老師,我剛才又看了開(kāi)票軟件上的開(kāi)票金額,不含稅金額要比預(yù)交款的不含稅金額多5分錢(qián),那稅金肯定也是要比表四里帶出來(lái)的稅金要多5分錢(qián)的
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/12 11:27
你好,附表四里面填寫(xiě)的是實(shí)際繳納的。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/12 11:27
不是根據(jù)你的發(fā)票計(jì)算出來(lái)的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/12 11:27
就是說(shuō)我在表一填寫(xiě)開(kāi)票軟件上的不含稅金額的話(huà),那稅金肯定跟預(yù)交稅款不一致的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/12 11:29
但我自己用計(jì)算器把含稅銷(xiāo)售額算了一下不含稅的,確實(shí)是開(kāi)票軟件里的不正確,預(yù)交款是正確的
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/12 11:31
你好,那就沒(méi)有關(guān)系的,少交了,補(bǔ)交就可以的。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/12 11:31
附表一,根據(jù)你開(kāi)發(fā)票的來(lái)申報(bào)附表司根據(jù)預(yù)繳的稅款來(lái),如果多交了,可以留著以后抵扣。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/12 11:34
不好意思!我比較啰嗦,我上網(wǎng)看了,表是自動(dòng)把開(kāi)票軟件的金額帶出來(lái)了,表四也把預(yù)交款稅金帶出來(lái)了,表四比表一多5分錢(qián)
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/12 11:36
表一自動(dòng)把開(kāi)票軟件的不含稅金額帶出來(lái),表四也是自動(dòng)帶出來(lái),表四比表一多5分錢(qián)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/12 11:38
你好,剩下的留著以后抵扣就可以啊。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/12 11:50
意思就是表四自動(dòng)帶出來(lái)比如說(shuō)本期發(fā)生是100.05元,本期應(yīng)抵扣100.05元,那我在表四“實(shí)際應(yīng)抵扣金額”這里填寫(xiě)100元是嗎?余下5分錢(qián)就會(huì)顯示在表四的期末余額里,對(duì)嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/12 11:53
哦對(duì)的是的是這么做的。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)