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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)30萬，銷項(xiàng)25萬，我要抵扣勾選25萬的進(jìn)項(xiàng)就可以了嗎？但是財(cái)務(wù)說不能銷項(xiàng)25萬就勾25萬可以多勾選幾萬？這樣可以嗎？
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你好
可以進(jìn)項(xiàng)30萬都勾選的。
銷項(xiàng)25萬，那本期不用交增值稅，留抵5萬，下期抵扣。
2022 02/13 16:44
84784973 
2022 02/13 16:47
留底這5萬需要做賬嗎？這5萬在認(rèn)證平臺看的到還是說要在稅務(wù)平臺才看的到啊？
小陳老師。 
2022 02/13 16:50
你好
這部分不需要做賬
在稅務(wù)平臺能看到。
84784973
2022 02/13 16:50
能具體點(diǎn)嗎？稅務(wù)平臺那里看的到？
84784973
2022 02/13 16:52
那么我下個(gè)月用著5萬抵稅的話需要做想嗎？
小陳老師。
2022 02/13 19:41
你好
電子稅務(wù)局能看到
有銷項(xiàng)稅額時(shí)會自動抵扣的。
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