問(wèn)題已解決

公司沒(méi)有成立工會(huì)每個(gè)月扣職工10元工會(huì)經(jīng)費(fèi)，記其他應(yīng)付款里，年底繳納工會(huì)籌備金應(yīng)該怎么做計(jì)提與繳納的分錄，每個(gè)月扣的那10塊要沖掉嗎

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/14 16:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，繳納的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022 02/14 16:42
郭老師
2022 02/14 16:42
除了這個(gè)錢，你們單位承擔(dān)嗎？
84784984
2022 02/14 16:43
承擔(dān)了大部分
郭老師
2022 02/14 16:47
企業(yè)負(fù)擔(dān)的借管理費(fèi)用，工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84784984
2022 02/14 16:49
那就是繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 對(duì)嗎
郭老師
2022 02/14 16:50
好對(duì)的是的是這么做的。
84784984
2022 02/14 16:52
好的，謝謝
郭老師
2022 02/14 16:53
不用客氣，工作愉快。
84784984
2022 02/14 16:56
我發(fā)現(xiàn)以前財(cái)務(wù)做的賬錯(cuò)了，手工帳，12已經(jīng)結(jié)賬，未審計(jì)，未所得稅清繳，可以調(diào)到12月份嗎
84784984
2022 02/14 17:07
老師，做到12月份可以嗎
郭老師
2022 02/14 17:18
你之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表能修改的就可以反結(jié)賬修改。
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