问题已解决
老師,公司是小企業(yè)會計準則,21年12月份忘記計提所得稅了,現(xiàn)在22年了,能直接回21年12月份補上計提嗎
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
可以的,借未分配利潤貸應交稅費。
2022 02/15 15:59
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784983 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/15 16:08
老師這個借未分配利潤貸應交稅費這個分錄是記在21年12月呢還是記在22年1月份了,因為我現(xiàn)在在做22年1月份賬
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/15 16:13
您這個月。補充計提時才寫這。補充計提時才寫這個分錄。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784983 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 02/15 16:15
是22年1月份嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/15 16:17
。你是一月份做這筆分錄,就是這個月。
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 02/15 16:17
哪個月調(diào)整就寫哪個月的賬上?
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)