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金蝶軟件的資產(chǎn)負債表不平衡怎么辦？差額是在應(yīng)交稅費了*里有個留抵稅額八千多，但是在資產(chǎn)負債表不顯示？應(yīng)該怎么辦呢？
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你好！
那是不是你單位報表取數(shù)公式出錯了？你明天聯(lián)系軟件供應(yīng)商客服，幫你看下資產(chǎn)負債表取數(shù)的公式。
2022 02/16 00:24
84785042 
2022 02/16 00:26
百度出來說，進項留抵的 負數(shù) 不提現(xiàn)在應(yīng)交稅費里，要提現(xiàn)在其他流動資產(chǎn)里。我要做這種分錄嗎
小五子老師 
2022 02/16 00:28
是的，實務(wù)中可以是這樣處理的。
84785042
2022 02/16 00:29
那會計分錄怎么寫的？
小五子老師
2022 02/16 00:31
這個不用做分錄，需要調(diào)整取數(shù)的公式，你明天聯(lián)系軟件供應(yīng)商客服遠程處理。
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