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如何核對賬上進項累計發(fā)生額與納稅申報表額的進項累計發(fā)生額不一致，是什么原因呢？
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你好，按月核對，找到你的抵扣清單，在勾選平臺里面你打印出來，然后看一下你賬上做了多少，你勾選了多少，申報附表二又是多少？
2022 02/18 09:25
84785014 
2022 02/18 09:31
與進項稅額轉出沒有關系是嗎？
郭老師 
2022 02/18 09:33
對的是的。你是進項發(fā)生額不包含這個進項轉出的。
84785014
2022 02/18 10:16
這個是收到開具紅字發(fā)票的分錄，是對的嗎？
郭老師
2022 02/18 10:21
你好，可以的，可以這么做。
84785014
2022 02/18 12:41
年底了，要怎么結轉應交增值稅呢？
郭老師
2022 02/18 12:47
分別把銷項進項。還有，減免稅款結轉到轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅都放到對方科目。
84785014
2022 02/18 12:48
有一個問題就是以前年度會計沒有核對，所以有一兩筆的進項入到今年了，但是是去年抵扣的，這個要怎么處理呢？也一起轉嗎？
84785014
2022 02/18 12:49
不打算找出來了，因為有2-3年之久了，這個要怎么處理好點？
郭老師
2022 02/18 12:49
只要你認證了，都可以結轉，不管他抵扣，沒有留底的也需要結轉。
84785014
2022 02/18 13:05
結轉之后最后未交增值稅科目貸方余額跟我2021.12月納稅申報表應該稅額不一致，我核對了2021年的銷項、進項轉出發(fā)生額了都對上了，就是進項發(fā)生額有幾筆進項是2020年抵扣，但是2020年未入賬，所以我入到了2021年里，導致不一致是因為2021年以前年度沒有核對原因，這個我要怎么處理？
郭老師
2022 02/18 13:11
先做二一年的，二零年的先不要管，然后你二零年的抵扣清單有嗎？每個月核對申報給稅務局的，你賬上做的。
84785014
2022 02/18 13:14
不只是20年，19年18年的，都有這樣的問題，所以不打算找出來了，
郭老師
2022 02/18 13:16
差額放到營業(yè)外收支里面。
84785014
2022 02/18 13:16
所以想問一下還有什么別的方法嗎？老師你的意思是說先結轉2021年的發(fā)生額是嗎？
郭老師
2022 02/18 13:17
好，沒有其他的方法，要么你就找具體的原因，要么就差額放到營業(yè)外收支。
84785014
2022 02/18 13:19
放到營業(yè)外收支里，不是沒有票據(jù)嗎？那如果稅局來查賬，那就成了我的原因呢！
郭老師
2022 02/18 13:20
之前不是你做的賬務處理找不到你的，你這是后期調(diào)整的。
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