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一月公司進(jìn)行股東分紅后造成資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平，怎么辦

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/18 10:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，分紅之后，報(bào)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—分配的利潤(rùn) 符合這個(gè)就可以的?
2022 02/18 10:17
84785020
2022 02/18 10:27
本公司未分配利潤(rùn)年初余額即去年年末余額4519481.99，1月本期凈利潤(rùn)1243778.21，分紅2000000，本期期末未分配利潤(rùn)多少是3763260.2對(duì)嗎？
鄒老師
2022 02/18 10:28
你好，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—分配的利潤(rùn)=4519481.99+1243778.21—2000000
84785020
2022 02/18 10:28
意思是雖然表面勾稽關(guān)系不對(duì)，但是符合這個(gè)公式就行是嗎，能解釋的通就可以嗎
鄒老師
2022 02/18 10:29
你好，是的，是這樣的
84785020
2022 02/18 10:30
期末未分配利潤(rùn)等于451948.99+1243778.21-2000000=3763260.2 利潤(rùn)表凈利潤(rùn)1243778.21， 負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末3763260.2，期初4519481.99
84785020
2022 02/18 10:31
這樣有問(wèn)題嗎
鄒老師
2022 02/18 10:31
你好，沒(méi)有問(wèn)題的，是正常的?
84785020
2022 02/18 10:32
謝謝老師
鄒老師
2022 02/18 10:33
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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