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月末需要將本年利潤，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
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查看更多- 假如2019年5月增值稅一般納稅人法定稅率是0.13，6月稅率是0.16，7月稅率是0.19。某增值稅一般納稅人A公司5、6 月分別申報未開具收入1000、2000元，7月補(bǔ)開5、6月發(fā)票。問題： 1. 問題 7月補(bǔ)開發(fā)票,用5、6月未申報收入對應(yīng)的稅額之和，除以7月稅率，得出7月補(bǔ)開發(fā)票的不含稅銷售額，對嗎？ 2.按照上面方法保證了沒有少繳稅，可是會產(chǎn)生兩個問題：一是7月的價稅合計金額，可能不會等于5、6月價稅合計金額之和。而價稅合計金額一般就是收到的貨款總額。二是企業(yè)所得稅一般是按照剔除應(yīng)繳增值稅后的余額確認(rèn)收入，這樣處理，得出的企業(yè)所得稅收入就變了。怎么解決這兩個問題？ 3.涉及該業(yè)務(wù)的5、6、7月的增值稅和企業(yè)所得稅會計分錄分別怎么做？ 16小时前
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