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问题已解决
政府會(huì)計(jì)，去年有一筆款項(xiàng)，應(yīng)該使用A專項(xiàng)資金，結(jié)果記錯(cuò)了，用了B專項(xiàng)，今年怎么改過(guò)來(lái)？
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您好，上一年 的會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù)，然后再做一筆正確的分錄即可
2022 02/18 14:21
84784957 
2022 02/18 14:25
上一年已經(jīng)封賬了
84784957
2022 02/18 14:25
改不了咯
微微老師 
2022 02/18 14:27
不是，是在今年做上一年分錄的負(fù)數(shù)，再做正確的分錄即可
84784957
2022 02/18 14:33
不用以前年度盈余調(diào)整這個(gè)科目嗎？
微微老師
2022 02/18 14:34
您好，不需要的呢，你這個(gè)只是弄錯(cuò)了項(xiàng)目的
84784957
2022 02/18 14:37
現(xiàn)在都結(jié)完賬了，收支都轉(zhuǎn)到累積盈余這個(gè)科目里了
微微老師
2022 02/18 14:38
您好，那麻煩您將之前的會(huì)計(jì)分錄和應(yīng)當(dāng)做的會(huì)計(jì)分錄發(fā)我一下
84784957
2022 02/18 14:42
借： 業(yè)余活動(dòng)費(fèi)用-村拆遷管理費(fèi)100萬(wàn) 貸 ： 銀行存款 100萬(wàn)
84784957
2022 02/18 14:42
這是錯(cuò)的
84784957
2022 02/18 14:43
正確的是：借 業(yè)余活動(dòng)費(fèi)用-均等化資金 100萬(wàn) 貸 銀行存款 100萬(wàn)
84784957
2022 02/18 14:44
均等化資金和村拆遷管理費(fèi)是2個(gè)不同的錢，記混了
微微老師
2022 02/18 14:45
您好，都是業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，不用修正也沒問題的；要不然就是借 業(yè)余活動(dòng)費(fèi)用-均等化資金 100萬(wàn)? 貸：業(yè)余活動(dòng)費(fèi)用-村拆遷管理費(fèi)100萬(wàn)
84784957
2022 02/18 14:55
和今年年初數(shù)沒關(guān)系？
微微老師
2022 02/18 14:56
您好，沒有影響的呢
84784957
2022 02/18 15:11
拆遷管理費(fèi)去年花沒了，今年年初數(shù)不給加上？
微微老師
2022 02/18 15:39
收支都轉(zhuǎn)到累積盈余中去了，你的均等化資金今年賬上年初數(shù)還有錢？
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