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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下，我們是外地預(yù)繳的增值稅 所屬期是21年12月 但是繳款時間是1.29號 可以手動把它加在所屬期22年1月的增值稅申報表里面嗎
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你好，你試一下能填寫嗎？應(yīng)該是填寫不了的，因為所屬期不一樣。
2022 02/18 14:26
84785034 
2022 02/18 14:28
可以填就填是嗎 可以填
84785034
2022 02/18 14:28
因為他上一期也沒有抵扣到 這個我加上來沒有問題吧
郭老師 
2022 02/18 14:29
不是的，你需要保存看一下有提示嗎。
郭老師
2022 02/18 14:29
能填是都能填寫的，就是保存的時候不可以。
84785034
2022 02/18 14:33
顯示保存成功 還有就是我1月份繳納 去年12月的時候也沒有抵扣到 1月所屬期的自動生成上去了 然后我手動加上延遲繳納的 這樣操作沒有問題吧
郭老師
2022 02/18 14:33
好，12月份的進(jìn)項你沒有填寫嗎？
84785034
2022 02/18 14:34
是外地預(yù)交的稅款 當(dāng)時數(shù)據(jù)是自動生成的 沒有沒有繳款所以延遲繳納的那部分系統(tǒng)也沒有算進(jìn)去
郭老師
2022 02/18 14:34
可以的，能填寫上都可以。
84785034
2022 02/18 14:35
好的謝謝老師
郭老師
2022 02/18 14:37
不用客氣，工作愉快。
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