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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
我們幫別的公司代繳社保，怎么做分錄？后期人家把錢(qián)打給我們了，怎么做分錄？
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你好；? ?你們是人力資源公司嗎？? ?
2022 02/18 14:27
84784966 
2022 02/18 14:30
不是。我們是一家公司但是有四個(gè)賬套，其中大區(qū)公司幫集團(tuán)公司人員繳納社保，后期集團(tuán)又把錢(qián)給我們了
84784966
2022 02/18 14:31
大區(qū)和集團(tuán)分別怎么做賬
meizi老師 
2022 02/18 14:33
?你好； 那你還去代繳社保；這樣 你 個(gè)稅也得做工資表來(lái)報(bào)哈； 當(dāng)成自己?jiǎn)T工來(lái)處理? ?
84784966
2022 02/18 14:36
大區(qū)怎么做分錄
meizi老師
2022 02/18 14:37
?你好；? ?大區(qū)就是? ? ?支付的錢(qián)? ?這個(gè)員工在大區(qū)有工資表不?
84784966
2022 02/18 17:30
沒(méi)有，這個(gè)人的工資在集團(tuán)
meizi老師
2022 02/18 17:37
你好；? ? ? 那你大區(qū)為什么要去支付工資； 不合理的??
84784966
2022 02/18 17:56
集團(tuán)把錢(qián)打過(guò)來(lái)讓大區(qū)幫忙交的
meizi老師
2022 02/18 17:57
?你好；? 那你大區(qū)就得做工資表? ? 報(bào)個(gè)稅和買(mǎi)社保的 ；? ?而集團(tuán) 你們自己? 根據(jù)金額來(lái)做分錄處理。?
84784966
2022 02/18 21:35
我一直問(wèn)的就是分錄怎么寫(xiě)
meizi老師
2022 02/19 08:37
大區(qū)做借其他應(yīng)收款-集團(tuán)，貸銀行存款，就這樣掛，集團(tuán)正常做工資計(jì)提發(fā)放，借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保，繳納：借應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸其他應(yīng)付款-大區(qū)
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