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加計(jì)抵減應(yīng)該怎樣申報(bào)，怎樣填列申報(bào)表

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/18 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)主表19欄自動(dòng)取數(shù)。
2022 02/18 16:29
84785030
2022 02/18 16:30
實(shí)際抵減額是灰色的，無(wú)法填列，是怎么回事呢
郭老師
2022 02/18 16:30
你們填寫(xiě)了加計(jì)扣除聲明嗎？
郭老師
2022 02/18 16:30
還有你們需要抵扣嗎？需要交稅嗎？
84785030
2022 02/18 16:31
填寫(xiě)了加計(jì)扣除聲明的，本期不需要抵扣，不用繳稅
郭老師
2022 02/18 16:32
那就不用填寫(xiě)本期實(shí)際抵扣金額以后再填寫(xiě)就行。
84785030
2022 02/18 16:33
是整個(gè)2021年都沒(méi)有填列加計(jì)抵減，在更正12月填全年都加計(jì)扣除，但是本月不用繳稅，所以發(fā)生額填了以后主表沒(méi)顯示留抵
郭老師
2022 02/18 16:34
竹表不需要留底的，附表四的期末有金額就可以了。
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