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問題已解決
請問老師！用友系統(tǒng)里，我月末結(jié)賬了，發(fā)現(xiàn)還有當(dāng)月的賬還沒有做到當(dāng)月去，還能做到當(dāng)月去嗎？
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你好，結(jié)賬的話就不能再做賬。
2022 02/21 10:13
84784965 
2022 02/21 10:13
那要怎么做了
東老師 
2022 02/21 10:13
這個肯定，你需要反結(jié)賬，反記賬以后再做賬。
84784965
2022 02/21 10:14
就在當(dāng)月里反結(jié)賬嗎？
東老師
2022 02/21 10:14
對，就是在當(dāng)月反記賬，反結(jié)賬就行。
84784965
2022 02/21 10:15
比如是7月份的，我可以做到12月份嗎
東老師
2022 02/21 10:15
如果沒入賬的單據(jù)做到12月份的話也可以。
84784965
2022 02/21 10:16
入了賬就不可以是不是
東老師
2022 02/21 10:16
對，你只要在當(dāng)年入賬就可以。
84784965
2022 02/21 10:21
當(dāng)月的賬全部要反記賬嗎？
東老師
2022 02/21 10:21
對是肯定是需要全部反記賬。
84784965
2022 02/21 10:25
比如我7月份給單位繳的職業(yè)年金，7月沒有做這個賬，然后11月份財政那邊返回了這筆錢給我們單位，要怎么做
東老師
2022 02/21 10:25
你這個在11月份做賬的話也是可以的。
84784965
2022 02/21 10:26
要怎么來做
東老師
2022 02/21 10:26
抱歉，涉及到財政，這個公式?jīng)]咋做過，要不你也問問其他老師？
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