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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年度銀行手續(xù)費(fèi)及貸款利息的發(fā)票是2022年1月份開具的，但是在2021年已經(jīng)做了費(fèi)用，收到的是普票，請問是直接將發(fā)票附在2021年的憑證后面呢，還是2022年1月份將2021年的分錄紅沖，然后再根據(jù)發(fā)票做賬？
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您好
如果沒有金額差異的話 直接將發(fā)票附在2021年的憑證后面
2022 02/21 13:21
84784992 
2022 02/21 13:48
老師， 合計(jì)有400多元的差異，怎么調(diào)整？
bamboo老師 
2022 02/21 14:11
2022年1月份將2021年的分錄紅沖，然后再根據(jù)發(fā)票做賬
84784992
2022 02/21 14:13
老師，是一筆一筆的紅沖嗎，還是說可以只做一筆合計(jì)數(shù)紅沖？
bamboo老師
2022 02/21 14:25
可以只做一筆合計(jì)數(shù)紅沖
84784992
2022 02/21 14:28
老師，假設(shè)原來合計(jì)數(shù)是5000，原來的分錄是 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用5000，貸：銀行存款 5000，現(xiàn)在只收到4800元的發(fā)票，現(xiàn)在的分錄怎么做？
bamboo老師
2022 02/21 14:28
那剩余200還會收到發(fā)票嗎？
84784992
2022 02/21 14:38
老師，不會再收到了。
bamboo老師
2022 02/21 15:40
那不需要做分錄調(diào)整了匯算清繳納稅調(diào)整就好了
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